FORUMUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

Forumul permite utilizatorilor să-şi expună ideile, opiniile şi documentele într-un mod organizat. Scopul forumului este să faciliteze comunicarea.
Iunie 25th, 2018, 12:03 pm


Cine este conectat

Cine este conectat Avem 31 utilizatori conectati recent :: 7 inregistrati, 1 ascuns si 23 vizitatori (Aceste date se bazeaza pe utilizatorii activi in ultimele 240 minute)
Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1433 in data Martie 3rd, 2018, 10:26 pm

Utilizatori pe aceasta sectiune: gpp12200, licecohd, SC. O.D. HATEG, scaurelvlad, scgen2lupeni, scoala5_vulcan, scoalazam si 23 vizitatori

UTC + 2 ore




Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Titlul mesajului: Informare juridică nr. 22 din 2018
MesajScris: Iunie 13th, 2018, 4:28 pm 
Neconectati
Membru
Avatar utilizator

Inscris: Iunie 23rd, 2015, 10:21 am
Mesaje: 304
Localitate: Deva
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (6) lit. j) din Ordinul nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare care obligă consilierului juridic ,,să informeze conducerea şi membrii compartimentelor inspectoratului şcolar cu privire la dispoziţiile cu caracter normativ de interes general şi specifice învăţământului”, vă transmit Informarea juridică nr. 22 din 13.06.2018 cu denumirea:

LISTA CU PROCEDURILE FORMALIZATE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA UNITARĂ A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR



În Monitorul Oficial nr. 481 din 12 iunie 2018 a fost publicată INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018. Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale. Data intrării in vigoare: 12 iunie 2018

   INSTRUCŢIUNEA aprobă modelul de procedură documentată prevăzut în anexa nr. 1
  
  Lista cuprinzând numărul minimal de proceduri documentate necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar este prevăzută în anexa nr. 2.
  
  Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei instrucţiuni.

LISTA cu procedurile formalizate necesare pentru implementarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar

  
1. Standardul 1 - Etică şi integritate  
1.1. Procedură operaţională PO-01.01: Elaborarea Codului de etică  
1. Formular F01-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică;  
2. Formular F02-PO-01.01: Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică;  
3. Formular F03-PO-01.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică;  
4. Formular F04-PO-01.01: Decizie aplicare a Codului de etică.  
2. Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini  
2.1. Procedură operaţională PO-02.01: Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post  
1. Formular F01-PO-02.01: Fişă post cadru didactic;  
2. Formular F02-PO-02.01: Fişă post cadru didactic auxiliar;  
3. Formular F03-PO-02.01: Fişă post personal nedidactic;  
4. Formular F04-PO-02.01: Fişă post director adjunct;  
5. Formular F05-PO-02.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post;  
6. Formular F06-PO-02.01: Decizie privind aprobarea fişelor de post.  
2.2. Procedură operaţională PO-02.02: Delegarea de atribuţii  
Formular F01-PO-02.02: Decizie director privind delegarea de atribuţii.  
3. Standardul 3 - Competenţa, performanţa  
3.1. Procedură operaţională PO-03.01: Evaluarea performanţelor angajaţilor  
1. Formular F01-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice;  
2. Formular F02-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare;  
3. Formular F03-PO-03.01: Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul nedidactic;  
4. Formular F04-PO-03.01: Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;  
5. Formular F05-PO-03.01: Decizie privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;  
6. Formular F06-PO-03.01: Calendarul activităţilor de evaluare.  
4. Standardul 4 - Structura organizatorică  
4.1. Procedură operaţională PO-04.01: Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice  
1. Formular F01-PO-04.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unităţii de învăţământ;  
2. Formular F02-PO-04.01: Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de învăţământ.  
5. Standardul 5 - Obiective  
5.1. Procedură operaţională PO-05.01: Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ  
1. Formular F01-PO-05.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;  
2. Formular F02-PO-05.01: Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ;  
3. Formular F03-PO-05.01: Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ.  
6. Standardul 6 - Planificarea  
6.1. Procedură operaţională PO-06.01: Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor  
1. Formular F01-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS;  
2. Formular F02-PO-06.01: Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ;  
3. Formular F03-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea PDI/PAS;  
4. Formular F04-PO-06.01: Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ;  
5. Formular F05-PO-06.01: PDI/PAS;  
6. Formular F06-PO-06.01: Plan managerial;  
7. Formular F07-PO-06.01: Plan operaţional.  
7. Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor  
7.1. Procedură operaţională PO-07.01: Monitorizarea şi raportarea performanţelor  
Formular F01-PO-07.01: Model de raport monitorizare şi raportare performanţe  
8. Standardul 8 - Managementul riscului  
8.1. Procedură operaţională PO-08.01: Determinarea expunerii la risc  
1. Formular F01-PO-08.01: Formular de alertă la risc;  
2. Formular F02-PO-08.01: Scală de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor;  
3. Formular F03-PO-08.01: Scală de estimare a impactului global al riscului;  
4. Formular F04-PO-08.01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;  
5. Formular F05-PO-08.01: Registrul riscurilor.  
9. Standardul 9 - Proceduri  
9.1. Comisia de control intern/managerial (CCIM)  
9.1.1. Procedură operaţională PO-91.01: Desemnarea Comisiei de control intern managerial  
1. Formular F01-PO-91.01: Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM;  
2. Formular F02-PO-91.01: Decizie director privind constituirea CCIM.  
9.1.2. Procedură operaţională PO-91.02: Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi operaţionale  
1. Formular F01-PO-91.02: Model procedură operaţională;  
2. Formular F02-PO-91.02: Model procedură operaţională.  
9.2. Serviciul Secretariat (SS)  
9.2.1. Procedură operaţională PO-92.01: Elaborarea şi aplicarea deciziilor  
Formular F01-PO-92.01: Model decizie  
9.3. Serviciul Contabilitate (SC)  
9.3.1. Procedură operaţională PO-93.01: Întocmirea bugetului  
9.3.2. Procedură operaţională PO-93.02: Întocmire ALOP  
9.3.3. Procedură operaţională PO-93.03: Control financiar preventiv propriu  
Formular F01-PO-93.03: Registru Viză CFP  
9.3.4. Procedură operaţională PO-93.04: Achiziţii publice  
1. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;  
2. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.  
9.4. Serviciul Administrativ (SA)  
9.4.1. Procedură operaţională PO-94.01: Gestionarea patrimoniului unităţii de învăţământ  
1. Formular F01-PO-94.01: Registru evidenţă patrimoniu;  
2. Formular F02-PO-94.01: Inventar patrimoniu;  
3. Formular F03-PO-94.01: Proces-verbal inventar patrimoniu;  
4. Formular F04-PO-94.01: Etichetă inventar obiecte patrimoniu;  
5. Formular F05-PO-94.01: Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu;  
6. Formular F06-PO-94.01: Proces-verbal casare.  
9.5. Biblioteca  
9.5.1. Procedură operaţională PO-95.01: Utilizarea fondului de carte  
1. Formular F01-PO-95.01: Fişă abonat;  
2. Formular F02-PO-95.01: Registru evidenţă abonaţi.  
9.6. Consiliul profesoral  
9.6.1. Procedură operaţională PO-96.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului profesoral (CP)  
1. Formular F01-PO-96.01: Registru şedinţe CP;  
2. Formular F02-PO-96.01: Graficul şedinţelor CP.;  
3. Formular F03-PO-96.01: Tematica şedinţelor CP;  
4. Formular F04-PO-96.01: Anexă registru şedinţe CP;  
5. Formular F05-PO-96.01: Model proces-verbal şedinţă CP.  
9.7. Consiliul de administraţie  
9.7.1. Procedură operaţională PO-97.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.)  
1. Formular F01-PO-97.01: Registru şedinţe C.A.;  
2. Formular F02-PO-97.01: Anexă registru şedinţe C.A.;  
3. Formular F03-PO-97.01: Graficul şedinţelor C.A.;  
4. Formular F04-PO-97.01: Tematica şedinţelor C.A.;  
5. Formular F05-PO-97.01: Model proces-verbal şedinţă C.A.  
10. Standardul 10 - Supravegherea
10.1. Procedură operaţională PO-10.01: Supravegherea desfăşurării activităţilor din unitatea de învăţământ  
Formular F01-PO-10.01: Raport monitorizare desfăşurare activităţi  
11. Standardul 11 - Continuitatea activităţii  
11.1. Procedură operaţională PO-11.01: Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ  
Formular F01-PO-11.01: Plan de asigurare a continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ  
12. Standardul 12 - Informarea şi comunicarea  
12.1. Procedură operaţională PO-12.01: Realizarea circuitului informaţiilor  
1. Formular F01-PO-12.01: Inventar documente;  
2. Formular F02-PO-12.01: Inventar fluxuri de informaţii;  
3. Formular F03-PO-12.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;  
4. Formular F04-PO-12.01: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor.  
13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor  
13.1. Procedură operaţională PO-13.01: Realizarea circuitului documentelor  
1. Formular F01-PO-13.01: Inventar documente;  
2. Formular F02-PO-13.01: Inventar fluxuri de documente;  
3. Formular F03-PO-13.01: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;  
4. Formular F04-PO-13.01: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor.  
13.2. Procedură operaţională PO-13.02: Arhivarea documentelor  
1. Formular F01-PO-13.02: Inventar documente;  
2. Formular F02-PO-13.02: Nomenclator arhivistic;  
3. Formular F03-PO-13.02: Proces-verbal predare-primire documente;  
4. Formular F04-PO-13.02: Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;  
5. Formular F05-PO-13.02: Proces-verbal al Comisiei de selecţie;  
6. Formular F06-PO-13.02: Proces-verbal de predare-preluare;  
7. Formular F07-PO-13.02: Registru de depozit;  
8. Formular F08-PO-13.02: Fişă de control;  
9. Formular F09-PO-13.02: Cerere acces arhivă;  
10. Formular F10-PO-13.02: Cerere solicitare cutii/documente depozit;  
11. Formular F11-PO-13.02: Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.  
13.3. Procedură operaţională PO-13.03: Realizarea activităţilor de inventariere  
1. Formular F01-PO-13.03: Hotărârea C.A. privind constituirea comisiei de inventariere;  
2. Formular F02-PO-13.03: Decizia privind constituirea comisiei de inventariere;  
3. Formular F03-PO-13.03: Proces-verbal de întrunire comisie de inventariere;  
4. Formular F04-PO-13.03: Proces-verbal de inventariere şi a listelor de inventar.  
14. Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară  
14.1. Procedură operaţională PO-14.01: Raportarea contabilă şi financiară  
Formular F01-PO-14.01: Model raportare.  
14.2. Procedură operaţională PO-93.01: Întocmirea bugetului  
14.3. Procedură operaţională PO-93.02: Întocmire ALOP  
14.4. Procedură operaţională PO-93.03: Control financiar preventiv propriu  
Formular F01-PO-93.03: Registru viză CFP  
14.5. Procedură operaţională PO-93.04: Achiziţii publice  
1. Formular F01-PO-93.04: Programul anual al achiziţiilor publice;  
2. Formular F02-PO-93.04: Lista privind achiziţiile directe.  
15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial  
15.1. Procedură operaţională PO-15.01: Realizarea verificării şi evaluării controlului intern managerial  
1. Formular F01-PO-15.01: Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial;  
2. Formular F02-PO-15.01: Situaţie centralizată a modului de implementare a sistemului de control managerial/intern (SCIM);  
3. Formular F03-PO-15.01: Raport asupra sistemului de control managerial/intern.

_________________
Consilier juridic Ion NISTOR
Tel. serviciu: 0733 996 837
E-mail: juridicisjhjd@gmail.com
Web: http://www.isj.hd.edu.ro/index.php/2-un ... /7-juridic


Sus
 Profil Trimite mesaj privat E-mail  
 
Afisati mesajele precedente incepand cu:  Sortate dupa  
Deschide un nou topic Raspunde acestui mesaj  [ 1 mesaj ] 

UTC + 2 ore


Cine este conectat

Utilizatori pe aceasta sectiune: gpp12200, licecohd, SC. O.D. HATEG, scaurelvlad, scgen2lupeni, scoala5_vulcan, scoalazam si 23 vizitatori


Nu poti crea un noi topice in acest forum
Nu poti raspunde topicelor de pe aceast forum
Nu poti modifica mesajele tale din acest forum
Nu poti sterge mesajele tale din acest forum
Nu poti aduce atasamente pe acest forum

Cauta dupa:
Sari la:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Varianta in limba romana © 2007 roadiro Grup